按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》、《甘肃省教育厅<关于教育厅系统2022年部门预算及绩效目标的批复>的通知》文件精神，现将河西学院2022年部门预算情况公开如下：

一、部门职责

河西学院承担的职责是：招收和培养综合类大学本科、专科学历的专业人才，根据社会需要培养其它学科的人才。以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能，坚持服务地方经济社会发展的办学宗旨，以普通本科教育为主体，同时开展研究生教育、职业技术教育、成人高等教育和继续教育，积极拓展中外合作办学。2014年张掖医学高等专科学校与张掖市人民医院整体并入后，还承担医疗救治、公共卫生和人员培训等各项地方性社会服务职能。

二、机构设置

学校内设组织机构5部分，具体为党政职能部门、教学单位、附属单位、教学辅助单位、科研机构。

（一）党政职能部门：具体包括纪委、办公室、组织部、宣传部、统战部、教务处、学生工作部、安全稳定工作部、机关党委、人事处、科技处、财务处、审计处、学科建设与研究生工作处、国际交流合作处、国有资产管理处、基本建设与后勤管理处、医学部、工会、团委。

（二）教学单位：具体包括马克思主义学院、法学院、化学化工学院、经济管理学院、教师教育学院、临床医学院、历史文化与旅游学院、美术学院、农业与生态工程学院、生命科学与工程学院、数学与统计学院、土木工程学院、体育学院、外国语学院、物理与机电工程学院、文学院、信息技术与传媒学院、医学院、音乐学院、护理学院。

（三）附属单位：具体包括附属张掖人民医院、第二附属医院、资产经营管理有限责任公司、汽车驾驶员培训中心。

（四）教学辅助单位：具体包括实验室管理中心、信息化建设管理服务中心、图书馆、档案室、学报编辑部、农业科技产业园管理中心、校友工作办公室、教学评估督导中心、继续教育学院。

（五）科研机构：具体包括甘肃省应用真菌工程实验室、 甘肃省河西走廊特色资源利用重点实验室、甘肃省薇藻工程技术研究中心、河西史地与文化研究中心、河西走廊民俗民族文化研究中心、 祁连山生态研究院、 丝绸之路与敦煌绘画研究中心、乡村振兴研究院、复旦-甘肃丝绸之路经济带协同发展研究院、丝绸之路经济带河西走廊智库、红西路军研究院。

三、部门收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2022年预算收入4.06亿元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加2638.59万元，增长7.0%，增长的主要原因是引进人才人员新增，专升本和本科招生扩招、扩大培养规模。包括：一般公共预算收入2.79亿元，上年结转收入1685.17万元，其他收入1.09亿元。当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。

（二）支出预算

2022年支出预算4.06亿元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加2638.59万元，增长7.0%，增长的主要原因是引进人才人员新增、正常增资，专升本和本科招生扩招、扩大培养规模导致支出增加。包括：

1.教育支出3.59亿元。

2.社会保障和就业支出2224.51万元。

3.卫生健康支出1036.87万元。

4.住房保障支出1426.10万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出2.79亿元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出2.4亿元，比2021年预算增加2658.16万元，增长11.08%，增长的主要原因是引进人才人员新增、正常增资，专升本和本科招生扩招、扩大培养规模导致基本支出增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算3966.70万元，比2021年预算下降447.6万元，下降10.1%，下降的主要原因是提高支出精准度。大力优化支出结构，重点支持科研、重大战略、学校 “十四五”规划重大项目。

1.经济社会发展项目1个，主要是：高校改革发展专项。

2.保障运转经费1个，主要是：考试考务费。

3.其他项目4个，主要是：大学生应征入伍补助经费、省属院校学生军事训练补助经费、校园建设及维修维护费、学校德智体美劳发展经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费86.33万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费177.00万元，比2021年预算减少399.00万元，下降65.7%，下降的主要原因是学校艰苦奋斗、勤俭节约、坚持过紧日子。继续压减非重点、非刚性支出，从严控制培训的批次和人次，努力降低运行成本。

5.会议费 72 万元，与上年持平。

“三公”经费预算86.33万元，与上年持平。

六、一般公共预算机关运行经费（详见部门预算公开表9）

2022年预算无一般公共预算机关运行经费支付。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收1.04亿元。

（三）政府采购情况

2022年河西学院政府采购预算总额3668万元，其中：政府采购货物预算   2847.79万元，政府采购工程预算473.82万元，政府采购服务预算346.39万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为87770万元。其中：办公用房1145.67平方米，价值3839万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值74万元。单价20万元以上的设备价值7875万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为3321.61万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年部门预算安排1个经济社会发展类项目。

1.项目名称

高校改革发展专项

2.项目概况

学校继续以持续提高核心竞争力，进一步改善办学条件，提升人才培养质量为目标，促进内涵式发展。2022年申请支持地方高校改革发展资金3668万元，在学科建设、专业建设、教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等方面继续加大投入。

3.立项依据

《支持地方高校改革发展资金管理办法》的通知 财教〔2021〕315号 财教[2021]0247号

4.实施主体：国资处、教务处、教学院系、图书馆、信息中心、科技处、科研平台、基建与后勤处等

5.实施周期：截止2022年12月31日

6.实施计划

根据学校2022年工作开展实际需要，新增资产配置坚持“够用、实用、耐用”、为引进高层次博士人才创造必要的学习工作和生活条件、适度更新办公设施的原则，树立“过紧日子、苦日子”“厉行节约、勤俭办学”的思想，认真落实“人才强校”战略。在保障学校教学、行政、后勤工作正常开展配购置新增资产的同时，重点为新建硕士学位授予权点创造条件，为落实高层次博士人才引进待遇，配置必要的设备、家具等通用设备设施等。

2022年省财政拨付的改革发展专项建设项目（含公共运行保障、教学实验室建设、公共设施维修改造、图书文献购置和人才引进）由各项目归口管理部门提出，提请学校研究后，依据学校相关会议研究确定的项目确定项目预算，各项目归口管理部门要切实加强项目的前期论证和执行方案准备，严格按照批复的预算实施，财务处定期督促实施进度，以确保改革发展专项建设项目的顺利实施。

7.年度预算安排

（1）2022年纸质图书、邮发、非邮发、人大报刊复印资料购置350万元；

（2）教学实验室、公共运行服务平台、新增基础设施维修改造等专用设备购置2971.61万元；

（3）2022年数字资源服务数据库采购项目租赁费200万元；

（4）学生公寓楼管员等岗位服务外包项目物业管理费146.39万元。

8.预期总体目标

依据2022年我校综合财务预算收入和学校2022年重点工作需要，保证我校教学、实验室平台、公共运行服务平台、科研平台正常运行。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付。

八、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

 1、自评工作组织管理情况

 按照《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔2019〕6号）、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）、《财政部关于印发<项目绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5 号）和《甘肃省财政厅关于开展2021年省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）等有关规定，根据《甘肃省教育厅关于开展2021 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘教财函〔2022〕3号）精神，我校于2021年12月成立了以校长为组长，财务主管领导为副组长，党委组织部、财务与审计处、国有资产管理处、办公室（督查室）、教务处、后勤处、纪委（监察专员办公室）、基本建设与后勤管理处等部门主要负责人为成员的2021年度河西学院预算执行情况绩效自评（以下简称绩效自评）工作领导小组，下设绩效自评办公室（设在财务与审计处），牵头组织、安排、协调、检查绩效自评工作。

2．绩效运行监控

河西学院2021年财政预算资金安排遵循“统筹兼顾、科学规划、突出重点、普遍提高、注重绩效、强化监督”的原则，采取项目化管理。运行过程严格遵循相关制度规定的程序，整个过程接受河西学院内控领导小组以及纪委和学院督查室的监控，保证了各项目的顺利实施，同时也提高了绩效自评工作的效率和质量。

3. 整体支出绩效目标完成情况分析

河西学院认真对照绩效考核办法的要求，对我校整体绩效完成情况按照预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面进行了全面自评，部门预算项目支出绩效自评为优。

资金投入方面，2021年我校基本支出和项目支出预算执行率，均达到了100%，预算执行状况优。“三公经费”控制率下降88.86%，结转结余变动率为43.58%，“三公经费”和“结转结余”均实现良好控制。资金管理的规范性不断提升。2021年我校资产负债率为15%。财务管理方面，2021年根据省财政厅“过紧日子”有关文件精神，在对一般性支出按不低于10%的幅度进行全面压减的基础上，系统优化预算结构，全面靠实各项预算，不断强化预算与绩效的一体化管理，并持续加强预算执行管理，切实维护预算的刚性约束。

人员管理方面，在职人员控制率为95.46%，没有在职人员超编现象。

重点工作管理方面，决策过程严格按照“三重一大”的要求按照“一事一议”程序进行，工作目标明确，不断加强和完善相关制度来推进重点工作的持续全面开展。

部门履职方面，2021年，我校良好地履行了人才培养、管理服务、科学研究等任务职责，贯彻了“以本为本”的工作中心和“申硕建大”的中期目标，全校在克服了新冠疫情带来的严重冲击和影响后，全校师生团结一心、众志成城，取得疫情防控战役胜利的前提下，顺利完成各项教学科研任务，圆满完成年度招生计划，招入新生6166人，实际报到5756人，完成招生计划93.35%，在校生人数达到19914人。

办学质量稳步提升。创建省级教学团队2个、省级实验教学示范中心1个、获得教学质量提高项目省级高等教育教学成果培育项目10项、“创新创业教育教学改革研究项目”3项;省级新医科建设项目1项；省级一流专业16个、省级一流课程9门，校级一流专业36个、校级一流课程60门；获得2021年甘肃省级教学成果奖一等奖2项、二等奖2项；新申报本科专业3个。根据相关文件精神，河西学院被批准增列为硕士学位授予单位，并新增教育、农业和旅游管理三个专业学位授权点。

扎实开展就业攻坚行动，着力加强就业基地建设，推进智慧就业平台建设，实施特殊群体毕业生就业“双百行动”，加强毕业生就业指导，制定和实施一系列制度和措施，使得学校的毕业生就业工作取得了显著的成效。2021届毕业生去向落实率为92.01%，名列全省本科院校前列；

科学研究方面持续发展，教学科研成果显著。累计申报科研项目508项。申报国家级项目69项，其中国家自然基金项目47项，国家社科项目15项，其他国家级项目7项；申报部委级项目44项，省级项目140项，地厅级项目175项，申报校级项目80项。首次获批农业农村部国家级项目1项，获得省级科研成果奖励4项、发明专利1项，转化项目2项，获“甘肃省教学名师”2人，“青年教师成才奖”1人，科研课题930项，

加大教师进修培训支持力度。完成进修、访学、读博、读研人员的统计及上报工作，完成2021年师资培养计划实施工作，共有23人进修、12人访学、32人读博、11人读研。为攻读学位人员办理预借工资、学费、住宿费手续，共计为140多人办理借款100多万元；核报进修访学人员各类费用15万元。继续实施祁连人才工程，师资队伍的质量得以持续提升。

2021年，我校科研服务地方经济社会的影响及社会评价良好，学校被国家民委命名为“全国民族示范单位”荣誉称号。教育工作方面，获“甘肃省教学名师”2人，“青年教师成才奖”1人；河西学院教学质量工程奖：教学名师3人，教学团队4个，实验示范中心2个。师生满意度测评结果为满意，同时得到了社会各界的一致好评。

4.分项目绩效目标完成情况分析

根据《甘肃省教育厅关于省教育厅系统2021年部门预算及绩效目标的批复》文件精神，确定河西学院2021年度部门预算绩效项目主要有“修缮费”和“省属高校改革发展专项”，项目经费属于财政拨款。其中，“修缮费”年初预算116.3万元，全年预算数99.76万元，实际执行99.76万元，预算执行率100%。“省属高校改革发展专项”年初预算4298万元，全年预算数17327万元，实际执行16378.36万元，预算执行率94.53%。绩效考评均为“优”。

“修缮费”年度整体目标是保障学校各项基础设施正常使用并进一步完善，能够有效支撑学校各项工作正常有序开展。产出指标方面，数量指标中，建设及维修维护面积，年度指标值2300平米，实际完成值是2400平米；基础设施管道维修年度指标值1000米，实际完成值是2800米；后勤基础设施维修项目年度指标值是30个项目，实际完成值是36个项目；质量指标方面，项目验收合格率年度指标值大于90%，实际完成值100%，验收合格；基础设施完善指标，基本完善，个别方面需加强前期调研和预判，进一步做好规划，个别方面还需进一步提高标准；时效性方面主要是项目完成进度指标和中标项目施工合格率，项目进度基本能保障教学工作正常开展，中标项目施工都是严格按照合同和施工进度执行；成本指标方面主要是成本控制，所有项目都按照合同进行，成本控制良好。项目实际完成情况良好，该项目实施能有效支撑学校各项工作正常有序开展。

“高校改革发展专项”年度整体目标是：1.以提高教学质量为目标，推动本科教育为中心的“双一流”工程建设，加强人才队伍建设，加强教学实验平台和实践基地建设。2.加强科研平台建设，进一步提高科研水平。3.加强“硕士点”建设。4.偿还基本建设贷款本金。实际完成情况良好，主要包括以下四项成绩：1.由国家民委确认，命名为“全国民族示范单位”；2.省级教学团队2个、省级实验教学示范中心1个、获得教学质量提高项目省级高等教育教学成果培育项目10项、“创新创业教育教学改革研究项目”3项;省级新医科建设项目1项；省级一流专业16个、省级一流课程9门，校级一流专业36个、校级一流课程60门；获得2021年甘肃省级教学成果奖一等奖2项、二等奖2项；新申报本科专业3个。引进博士10人、医学类急需人才18人；3.新增科研项目214项，发明专利1项，科研成果转化2项，省级科研成果奖励4项。4.根据相关文件精神，河西学院被批准增列为硕士学位授予单位，并新增教育、农业和旅游管理三个专业学位授权点，正在加紧筹备招生工作。项目整体完成情况良好。

5.绩效评价结果分析和运用

2021年我校完成上级主管部门所赋予的工作任务，各项工作绩效评价为优。学校按照项目目标所设层级，形成符合实际、可衡量、可使用的个性化指标。将绩效管理理念和方法深度融入预算管理流程，实施全生命周期绩效管理，健全绩效评价和激励约束机制，保证资金使用在学校方方面面都产生了突出的效益。保证提升办学能力和水平，聚焦人才培养和特色办学、建设高素质教师队伍、深化教育教学改革、强化科研能力建设、改善基本办学条件、提升服务经济社会发展能力。同时，将绩效管理成果作为预算安排的重要依据，为下一步切实提高资金使用效益，努力争取更大的收益。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出3966.70万元。 2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

附件：1.河西学院2022年预算表

          2.河西学院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表

河西学院

                                                                                   2022年2月28日