第一部分部门概况

一、部门职责

   河西学院是甘肃省属普通本科院校，教育部确定的复旦大学对口支援西部高校，教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点院校，全国精神文明建设先进单位，全省民族团结进步示范单位，甘肃省硕士学位立项建设单位，国家首批临床教学培训示范中心，国家级住院医师规范化培训基地。

   学校坚持“立足河西、面向甘肃、辐射周边”的办学定位，践行“以人为本、知行合一、止于至善”的治校理念，以“做河西文章，出特色成果，建丝路名校”为发展目标，坚持走以提高质量为核心的内涵发展、特色发展、创新发展、开放发展之路，致力于把学校建成河西走廊高素质应用型人才培养基地、科学研究与技术开发基地、文化传承创新基地和区域经济社会发展服务中心。

   学校多年来坚持支教援疆，已派出28批11100多名师范生到新疆进行顶岗实习，有力地支援了新疆基础教育，学校支教工作两次被新疆维吾尔自治区教育厅表彰；学校大力支持和积极鼓励毕业生到新疆就业，实施“实习带就业工程”“千人进疆计划”，在全疆14个市州和新疆生产建设兵团建立就业创业基地，每年超过1000人到新疆各级各类企事业单位就业。

二、机构设置

   学校坚持师、农、医为主，多学科协调发展。设有20个二级学院，70个本科专业，覆盖12个学科门类，已形成“教师教育、生态农业、医疗卫生、应用文理、工程技术”5大学科专业群。与此同时，学校建成纪委监察办公室、组织部、宣传部、统战部等22个党政机构，已设立有64个研究院（所、中心），省级科研团队4个，博士后工作站1个。已建成甘肃省应用真菌工程实验室、甘肃省微藻工程技术中心、河西史地与文化社科重点研究基地等28个省级以上科研服务平台；与西路军纪念场馆联合成立红西路军研究院，与复旦大学共建“复旦-甘肃丝绸之路经济带协同发展研究院”。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  （上述决算报表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计均为73904.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加1398.11万元,增长1.93%。2022年度年度收入增长主要原因是财政预算、各类专项资金批复增加及上年结转资金；年度支出增长主要原因是学校教学投入、科研投入及学科建设投入增加。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计61452.47万元,其中：财政拨款收入37897.61万元,占61.67%；事业收入9934.93万元,占16.17%；其他收13619.92万元,占22.16%。

三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计59635.23万元,其中：基本支出33961.24万元,占56.95%；项目支出25674.00万元,占43.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计均为39231.78万元。与上年相比,各减少3512.22万元,下降8.22%。主要原因是2021年我校有财政专项拨付的化债资金9244万。扣除化债专项资金外，我校2022年度财政拨款收入、支出均较上年增加3493.86万元，主要原因是招生规模扩大，财政拨款预算收入及对应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出36177.01万元,较上年决算数减少5232.82万元,下降12.64%。主要原因是我校2021年度教育支出含财政专项拨付的化债资金9244万元。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   1．教育支出年初预算数为23257.55万元,支出决算为30949.55万元,完成年初预算的133.07%,决算数大于预算数的主要原因是教育投入加大且部分专项资金于年中调整下达。

   2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为537.11万元，决算数大于预算数的主要原因是科研项目专项资金于年中调整下达。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为2224.51万元,支出决算为2227.38万元,完成年初预算的100.13%,决算数大于预算数的主要原因是我校在编人员增加。

   4．卫生健康支出年初预算数为1036.87万元,支出决算为1036.87万元,完成年初预算的100.0%。

   5．住房保障支出年初预算数为1426.10万元,支出决算为1426.10万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24703.75万元。其中：

   人员经费18881.73万元,较上年决算数增加2460.45万元,增长14.98%,主要原因是我校在编职工人员增加，相关经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

   公用经费5822.02万元,较上年决算数增加921.81万元,增长18.81%,主要原因是2022年度在学生规模较上年度增加，学校公务运行经费也随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费等。

七、机关运行经费支出情况说明

  我单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

  本年度会议费支出58.20万元,较上年决算数增加18.3万元,增长45.86%,主要是2022年度相关会议业务较2021年度增加。

  本年度培训费支出504.75万元,较上年决算数增加106.85万元,增长26.85%,主要原因是2022年度我校核算口径内含有国培专项培训费。

八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计4884.12万元,其中：政府采购货物支出4373.52万元、政府采购工程支出265.00万元、政府采购服务支出245.60万元。授予中小企业合同金额4590.22万元,占政府采购支出总额的93.98%,其中：授予小微企业合同金额4408.31万元,占政府采购支出总额的90.26%。

九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是校园内清洁用洒水车1辆。单价100万元(含)以上设备12台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为86.33万元,支出决算为10.82万元,决算数小于预算数的主要原因是学校勤俭节约、坚持过紧日子，从严控制公务接待的批次和人次，降低非刚性支出。较上年决算数增加1.2万元,增长12.4%,主要原因是2022年度公务接待活动增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1．因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我校2022年度无因公出国（境）业务安排。

    2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

    3．公务接待费全年预算数为86.33万元,支出决算为10.82万元,决算数小于预算数的学校勤俭节约、坚持过紧日子，从严控制公务接待的批次和人次，降低公务接待支出。较上年决算数增加1.2万元,增长12.4%,主要原因是2022年度公务接待活动业务增加。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待90批次550人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目31个,共涉及资金13753.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本次绩效评价遵循《甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等 6 个办法和规程的通知（甘财绩〔2020〕5 号）》文件，尤其是其中的《甘肃省省级项目支出绩- 5 -效财政评价和部门评价工作规程》以及《甘肃省财政厅关于开展2022 年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》（甘财绩）〔2023〕3 号、教育厅《关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效部门评价工作的通知》〔2023〕28 号等文件精神，紧紧围绕河西学院 2022 年度发展规划和整体预算支出情况进行绩效评价。（详见附件3）

二、 绩效自评结果

   河西学院在2022年度部门决算中对整体预算支出绩效进行绩效自评同时对高校改革发展专项、省属院校学生军事训练补助经费、大学生应征入伍补助经费、考试考务费、校园建设及维修维护项目、学校德智体美劳发展经费等6个项目进行绩效自评。（详见附件2）

三、部门绩效评价结果

  根据财政厅和教育厅的相关要求，对河西学院2022年度整体部门预算支出、第四批飞天学者特聘计划项目、高校改革发展专项、甘肃省教育科技创新专项（人才质量提升专项）资金进行绩效评价。其中河西学院2022年度整体部门预算支出、第四批飞天学者特聘计划项目由河西学院自主评价，高校改革发展专项、甘肃省教育科技创新专项资金（人才质量提升专项）等项目由教育厅委托第三方主管部门进行评价。（详见附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。